| ✓ | 1 | มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์แนวทางจัดหาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร
และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีการกําหนดตัวชี้วัด ความสําเร็จแผนยุทธศาสตร์ ทางการเงิน
และจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน | ๑. สำนักงานอธิการบดีมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่มีการวิเคราะห์แนวทางจัดหาหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน และจะต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ดังนี้
๑.๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (๑.๒-๑(๑)) เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๐
๑.๒ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี (๑.๒-๑(๒)) โดยมีการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดหาทรัพยากรทางการเงิน มีการวางแผนการจัดสรรและการใช้เงินไว้ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงินในแต่ละปีที่สามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๓ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักงานอธิการบดี ผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ (๑.๒-๑(๓))
| |
| ✓ | 2 | มีระบบและกลไกหรือมาตรการ แนวทาง วิธีการกํากับด้านการเงินและการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงาน | ๒. สำนักงานอธิการบดี มีระบบและกลไกหรือมาตรการ แนวทาง วิธีการกำกับด้านการเงินและการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้
๒.๑ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานอธิการบดี (๑.๒-๒(๑)) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
| |
| ✓ | 3 | มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
ระบบ และกลไก หรือมาตรการ แนวทาง และวิธีการกํากับด้านการเงิน การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงานไปสู่บุคลากรในสังกัดและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบหรือนําไป ใช้ประโยชน์ต่อการทํางานต่างๆ ของหน่วยงานได้
| ๓. สำนักงานอธิการบดีมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ระบบ และกลไก หรือมาตรการ แนวทาง และวิธีการกำกับด้านการเงิน การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงานไปสู่บุคลากรในสังกัด และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อการทำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ ดังนี้
๓.๑ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ระบบและกลไก หรือมาตรการ แนวทาง และวิธีการกำกับด้านการเงิน การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และผลประโยชน์ ทับซ้อนของบุคลากรในหน่วยงานไปสู่บุคลากรในสังกัดทราบและนำไปใช้ประโยชน์ โดยการนำเสนอผ่านการประชุมสามัญบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ (๑.๒-๓(๑))
| |
| ✓ | 4 | มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือสถานะทางการเงิน และติดตาม การเบิกจ่ายทางการเงินในการดําเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานของแต่ละไตรมาสให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจําหน่วยงานได้รับทราบหรือพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา | ๔. สำนักงานอธิการบดีมีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือสถานะทางการเงิน และติดตามการเบิกจ่ายทางการเงินในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานของแต่ละไตรมาส ให้แก่คณะผู้บริหารหน่วยงานหรือคณะกรรมการประจำหน่วยงานได้รับทราบ หรือพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้
๔.๑ มีการนำข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี (๑.๒-๔(๑)) เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
๔.๒ มีการติดตามการเบิกจ่ายการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานรายไตรมาส รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี (๑.๒-๔(๒)) (๑.๒-๔(๓)) เพื่อรับทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ โดยมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เร่งรัด กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการที่ได้กำหนดไว้ และให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลของส่วนกลาง และให้นำเสนอข้อมูลใกนารประชุมของคณะกรรมการฯ ในการประชุมประจำเดือน ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดี ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ใช้จ่ายงบประมาณตรงตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จึงให้ดำเนินการดังนี้
(๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานเร่งรัด กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(๒) ให้เร่งดำเนินโรงการและหรือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยขงาน และเร่งใช้หรือเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน
(๓) ให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้องตรงตามแผนงาน โครงการ และหรือกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้รรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ มายังงานบริหารทั่วไป(ฝ่ายธุรการและสารบรรณ) ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปทุกเดือนเพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีต่อไป
| |
| ✓ | 5 | มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันหรือหน่วยงาน และมีการเผยแพร่รายงานทางการเงินหรือช่องทางการตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินของหน่วยงานให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก | ๕. สำนักงานอธิการบดี มีการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของสถาบันหรือหน่วยงาน และมีการเผยแพร่รายงานทางการเงินหรือช่องทางการตรวจสอบความโปร่งใสทางการเงินของหน่วยงานให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก ดังนี้
๕.๑ มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบราชการ ดังนี้
(๑) มีหน่วยงานกำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบราชการ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่
- ฝ่ายการเงินของหน่วยงาน มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และเบิกจ่ายเงินที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีดำเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายแผนของหน่วยงาน มีหน้าที่ ตรวจสอบ กำกับติดตาม เร่งรัด และตัดยอดงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ มีการเผยแพร่รายงานทางการเงินของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหาร บุคลากรทั้งภายในและภายนอกทราบ ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (http://www.sskru.ac.th/) (๑.๒-๕(๑))
| |
| ✓ | 6 | มีการรายงานผลความสําเร็จแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และมีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหรือพัฒนา | ๖. มีการรายงานผลความสำเร็จแผนกลยุทธ์ทางการเงินหรือจัดสรรงบประมาณ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ดังนี้
๖.๑ มีการรายงานผลความสำเร็จแของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการกำหนดความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงินไว้ ๓ ตัวชี้วัด ซึ่งบรรลุเป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
|
เป้าประสงค์
|
ตัวชี้วัด
|
ค่าเป้าหมาย
|
ผลการดำเนินงาน
|
การบรรลุ
|
|
|
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางการเงิน
|
|
๑. สำนักงานอธิการบดีมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานและตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและ งบประมาณได้อย่างทัน ตามความต้องการ
|
๑.๑ มีระบบฐานข้อมูล ทางการเงินและงบประมาณ เอื้อต่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
|
ระดับ ๑
|
- ระดับ ๒
- สำนักงานอธิการบดี ได้นำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Express มาใช้ในการบันทึกรายการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ และนำระบบ New GFMIS มาใช้สำหรับการบันทึกรายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งทั้ง 2 ระบบ สามารถเรียกดูรายงานผลการรับเงิน การเบิกจ่ายงบประมาณ และวิเคราะห์สถานะทางการเงินแยกตามหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารสามารถ
นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการงบประมาณของสำนักได้
|
บรรลุ
|
|
|
ประเด็นยุทธศาสตร์ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการทางการเงิน
|
|
๒. การบริหารจัดการ ทางการเงินและงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
|
๒.๑ จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
|
๗.๖ ล้าน
|
- สำนักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน จำนวนทั้งสิ้น ๗,๖๐๒,๖๐๐ บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๗๖๒,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๓ และงบประมาณบำรุงการศึกษา จำนวน ๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๗
|
บรรลุ
|
|
|
๒.๒ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
|
ร้อยละ ๘๐
|
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (สิ้นไตรมาสที่ ๓) สำนักงานอธิการบดี เบิกจ่ายงบประมาณ แล้วทั้งสิ้น ๕,๓๒๕,๘๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๑ โดยคาดว่าเมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๔ สำนักงานอธิการบดีจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
|
ไม่บรรลุ
(เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานไตรมาส ๔)
|
|
๖.๒ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (๑.๒–๖(๑)) เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ พบว่า ไม่มีมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา แต่ให้คำชื่นชมที่หน่วยงานสามารถนำระบบสารสนเทศทางการเงินมาใช้จนสามารถจัดทำรายงานการเงินได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การรายงานผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณของหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที
๖.๓ มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑.๒–๖(๒)) (๑.๒-๖(๓)) โดยสำนักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน จำนวนทั้งสิ้น ๗,๖๐๗,๐๙๐ บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๗๖๒,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๒ และงบประมาณบำรุงการศึกษา จำนวน ๖,๘๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๘ โดยมีผลการเบิกจ่าย ดังนี้
|
งบประมาณ
|
แผน
|
ผล
|
ร้อยละการเบิกจ่าย
|
|
แผ่นดิน
|
๗๖๒,๖๐๐.๐๐
|
๖๑๖,๓๓๗.๐๐
|
๘๐.๘๒
|
|
บกศ.
|
๖,๘๔๔,๔๙๐.๐๐
|
๔,๗๐๙,๔๗๓.๐๐
|
๖๘.๘๑
|
|
รวม
|
๗,๖๐๗,๐๙๐.๐๐
|
๕,๓๒๕,๘๑๐.๐๐
|
๗๐.๐๑
|
| |
