| ✓ | 1 | มีระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง | 1. งานพัสดุมีระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1.1 มีระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง ตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.2 มีคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจ้าง (2.3-1(1))
1.3 มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ (2.3-1(2))
1.4 มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงาน โดยงานพัสดุดำเนินการขอเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงานต่ออธิการบดี โดยเจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงานมีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำหน่วยงาน ให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ(2.3-1(3))
| |
| ✓ | 2 | มีการนําระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ | 2. งานพัสดุมีระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงานจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (2.3-2(1)) และกรอกข้อมูลในระบบจัดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – GP) โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (2.3-2(2))
| |
| ✓ | 3 | มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน อย่างน้อยทุกไตรมาส | 3. งานพัสดุมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานอย่างน้อยทุกไตรมาส ดังนี้
3.1 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยจัดทำบันทึกข้อความ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและมอบนโยบาย (2.3-3(1))
3.2 มีการการติดตาม โดยมีหน่วยงานที่กำกับดูแลติดตามจัดทำบันทึกข้อความ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (2.3-3(2))
| |
| ✓ | 4 | นําผลการดําเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ทุกไตรมาสและคณะกรรมการบริหารหน่วยงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
| 4. งานพัสดุนำผลการดําเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทุกไตรมาสและคณะกรรมการบริหารหน่วยงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ดังนี้
4.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (2.3-4(1)) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส (2.3-4(2)) และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี (2.3-4(3)) ประชุมครั้งที่ 3/2565 วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 วาระที่ 5.4 รายงานผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้
1. จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
2. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
| |
| ✓ | 5 | นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารหน่วยงานไปใช้ในการปรับปรุงระบบและกลไกในการดําเนินงานรอบต่อไป | 5. งานพัสดุนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารหน่วยงานไปใช้ในการปรับปรุงระบบและกลไกในการดำเนินงานรอบต่อไป ดังนี้
5.1 บันทึกข้อความเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (2.3-5(1))
5.2 มีจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นกระดานถาม ตอบ ปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติงานพัสดุ ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พัสดุกลางและเจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงาน เพื่อสร้างเครือข่ายที่จะนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (2.3-5(2))
|
ข้อเสนอแนะ
|
แนวทางการปรับปรุง
|
ระยะเวลาดำเนินงาน
|
ผู้รับผิดชอบ
|
|
1.จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง
|
1.บันทึกเร่งรัดจัดซื้อ
2.อบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติผ่านแอปพลิเคชั่น
|
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2565
|
งานพัสดุ
|
| |
| ✓ | 6 | การจัดซื้อจัดจ้างสามารถดําเนินการได้ตามแผนการจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยงาน | 6. งานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้ตามแผนการของหน่วยงาน ดังนี้
6.1 การจัดซื้อจัดจ้างสามารถดำเนินการได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยเป้าหมายของการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ดำเนินการได้ร้อยละ 85 ผลการดำเนินการคือ สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย เป็นระดับความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง (2.3-6(1))
|
ตัวชี้วัด
|
ค่าเป้าหมาย
|
ผลการดำเนินงาน
|
การบรรลุเป้าหมาย
|
|
1.ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
|
ร้อยละ 80
|
มีการกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ดำเนินการได้ร้อยละ 85
|
บรรลุเป้าหมาย
|
| |
